Déduire un avoir d'une facture
Vous avez enregistré un avoir et vous souhaitez le déduire sur le montant d'une prochaine facture.
Par exemple :
Vous faites une facture de 100 €.
Sur cette facture, vous faites un avoir de 20 €.
Par conséquence, vous avez un solde ouvert pour votre client de 20 €.
Vous faites une nouvelle facture de 150 € et vous souhaitez déduire du précédent avoir.
Votre client vous règlera donc seulement 130 €.
Enregistrement d'une feuille de règlement
Une fois que vous avez saisie votre facture, l'avoir qui annule tout ou partie de la facture.
Vous pouvez visualisez les factures et avoirs depuis les Ecritures comptables clients.
Sur la fiche client, vous avez désormais le montant ouvert de vos règlements clients.
A l'aide l'icône 
, recherchez Feuilles règlements et sélectionnez le lien.
Saisissez les champs suivants :
| Nom du champ | Valeur à renseigner |
|---|---|
| Date comptabilisation | |
| Type de document | Paiement |
| N° document | Indiquez votre propre numéro |
| Type de compte | Client |
| Numéro de compte | Indiquez le client |
| Montant crédit | Indiquez le montant du règlement |
| Type compte contrepartie | Banque |
| N° compte contrepartie | Indiquez la banque |
Puis cliquez sur Valider/Imprimer et Valider
Le solde de votre client est alors à 0.
Et pour les écritures comptables client :
Rapprochement des règlements avec les factures
Afin de clôturer les factures avec les montants ouverts et rapprocher les règlements avec les factures.
Depuis les Ecritures comptables client :
Sélectionnez la ligne du paiement, puis dans le menu, cliquez sur Traitement, puis écritures ouvertes
Sélectionnez les factures que vous souhaitez lettrer, puis dans le menu, cliquez sur Traitement puis sur Lettrer
Validez le lettrage en cliquant sur Traitement puis Valider le lettrage
Vos factures sont ainsi règlées.
