# Enregistrer des paiements fournisseurs

Si vous n'utilisez les fonctionnalités de [proposition de paiement fournisseurs](https://learn.microsoft.com/fr-fr/dynamics365/business-central/payables-how-suggest-vendor-payments), vous pouvez manuellement saisir les paiements réalisés auprès de vos fournisseurs.

## Ouvrir les feuilles de paiement

1. Choisissez l'icône ![](/public/svg/search-right.svg), saisissez **Paiements**.

## Choix de la feuille de paiement

Depuis la feuille de paiement,

2. Cliquez sur **Nom de la feuille** en haut à gauche de l’écran puis sélectionner la feuille sur laquelle vous souhaitez enregistrer les paiements (ici une feuille par mode de paiement).
![Feuille paiement](../../images/cap-vignes/feuillereglement.png)

Si un bordereau de remise par mode de paiement doit être imprimé, saisir et valider une feuille de paiement par mode.

## Saisir d’une ligne de paiement

Afin de saisir un paiement client,

3. Renseignez les valeurs suivantes dans la feuille (1 ligne par paiement).

| Champ                 | Information à renseigner                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Date comptabilisation | Date à laquelle le paiement sera comptabilisé                           |
| Type document         | Paiement (valeur par défaut)                                            |
| N° doc externe        | N° de document faisant référence au paiement (N° de chèque par exemple) |
| Type de compte        | Fournisseur                                                             |
| N° de compte          | N° de fournisseur                                                       |

## Sélectionner des écritures à lettrer

Une fois la ligne de paiement renseignée,

4. Cliquez sur **Traitement** puis sélectionnez **Lettrer écritures** dans le menu.

5. Une nouvelle page s’ouvre avec la liste des écritures ouvertes du client. En rouge apparaissent les documents échus.
![Ecritures ouvertes](../../images/cap-vignes/lettrage.png)

6. Sélectionnez les écritures à lettrer, dans la liste des écritures ouvertes, en cliquant sur chaque ligne tout en maintenant la touche _Ctrl_ puis cliquer sur **Traitement** puis sélectionnez **Lettrer** dans le menu.

Une fois le lettrage effectué, le montant à lettrer s’affichera dans la colonne **Montant à lettrer** et le champs **ID Lettrage** sera renseigné.

> [!NOTE]
> Il est possible, à tout moment de lettrer une nouvelle ligne en cliquant sur **Lettrer** .
> En cliquant sur **Lettrer** depuis une ligne déjà lettrée, la ligne sera délettrée.
> Il est également possible de modifier le montant à lettrer en remplaçant la valeur dans la colonne **Montant à lettrer**.
> Le montant lettré total pour la ligne de paiement est disponible en bas de page **Montant lettré**.
![Montant lettré](../../images/cap-vignes/montantlettrage.png)

## Voir aussi

- [Proposer des paiements fournisseur](https://learn.microsoft.com/fr-fr/dynamics365/business-central/payables-how-suggest-vendor-payments)
- [Enregistrer des paiements fournisseurs](achat-paiement.md)
- [Saisir des paiements dans la feuille règlement et la feuille paiement](https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/enter-payments-dynamics-365-business-central/)