# Gestion des commandes primeurs

La gestion des commandes primeurs comprend la création des commandes de vente et d'achat à partir des allocations, la gestion des échéances d'acomptes, et la génération des documents commerciaux (proforma et traites).

## Créer les commandes depuis les allocations

Pour créer une commande primeur, sélectionner une ou plusieurs allocations pour lesquelles créer des commandes, puis sélectionner l'action **Créer commande**.

- L'application crée :
  - une **commande vente** pour les allocations de type Vente,
  - une **commande achat** pour les allocations de type Achat.

La création de cette commande met à jour le numéro de commande présent sur l'allocation associée.

Conditions de création :
- le statut doit être **Confirmé**,
- le champ **N° commande** doit être vide,
- la **Quantité confirmée** doit être renseignée.

> [!NOTE]
> Les commandes seront regroupées par tiers, par numéro de document externe et par code vendeur/acheteur.

![Créer commande primeur](img/createSalesOrderFromAlloc.png)

## Consulter et modifier les échéances de commandes

Chaque commande primeur (vente ou achat) dispose d'un récapitulatif des échéances d'acompte :

- **Accès** : Dans la fiche commande, sélectionnez l'onglet **Primeur** ou utilisez la liste des **Échéances d'acompte**
- **Modification** : Vous pouvez ajuster la date et le pourcentage de chaque échéance selon le calendrier de paiement convenu
- **Génération** : Une fois les échéances validées, utilisez l'action **Générer acomptes** pour créer automatiquement les factures d'acompte
- **Suivi** : Le montant comptabilisé est suivi automatiquement lors de la création des factures

> [!NOTE]
> Si le montant total de la commande change, les montants des échéances sont recalculés automatiquement à la réouverture de la page.

## Edition de la proforma et des traites

Une fois les commandes créées et les allocations confirmées, vous pouvez générer les documents commerciaux :

### Proforma

La proforma est un document commercial envoyé au client avant la facturation définitive :
- Contient les détails des articles VRAC et leurs prix
- Inclut les échéances d'acomptes
- Doit être signé par le client pour confirmation officielle

### Traites

Les traites sont les instruments de paiement liés aux échéances d'acomptes :
- Générées automatiquement selon les échéances paramétrées
- Correspondent aux factures d'acompte
- Permettent le suivi des encaissements

Ces documents sont accessibles depuis la commande via l'action **Imprimer** ou **Aperçu** et peuvent être envoyés au client par email.

## Mise à jour depuis les commandes

Lors de la modification de la quantité ou du prix unitaire sur les lignes de commande de vente, une mise à jour est faite automatiquement sur l'allocation associée.

Deux cas sont à distinguer selon les lignes présentes sur la commande :

- **Lignes embouteillées avec instructions** : calcul de la somme des quantités en équivalent bouteille (EQB) et mise à jour de l'allocation.
- **Lignes VRAC** : si les **Paramètres CAP Vignes** l'autorisent, mise à jour directe des informations de l'allocation, sinon la modification est bloquée.

Quand une ligne a déjà des instructions de mise, certaines modifications directes sur la ligne sont bloquées et doivent être réalisées depuis l'écran d'instructions.