# Comptabiliser le règlement des commissions

Après avoir comptabilisé des commissions pour les vendeurs, vous pouvez solder les montants dûs de trois façons :
- en facturant un fournisseur depuis une facture achat ;
- en payant un salarié depuis une feuille de paiement ;
- en enregistrant une écriture extra-comptable depuis une feuille de commission.

Les paragraphes ci-dessous traitent des deux premiers cas. Référez-vous au paragraphe [Enregistrer manuellement des commission](#enregistrer-manuellement-des-commissions) pour le dernier cas.

## Configurer les vendeurs

Avant de démarrer le paiement des commissions, vous devez configurer les vendeurs pour indiquer à l'application comment diriger la facturation.

1. Choisissez l'icône ![](/public/svg/search-right.svg) et tapez **Vendeurs/Acheteurs**.
2. Sélectionnez un enregistrement et sélectionnez l'action **Modifier**.
3. Dans la page qui s'ouvre, renseignez les champs suivants :

| Champ                        | Utilisation                                                                                                                                                                                                      |
| ---------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Type tiers / N° tiers        | Indique si vous souhaitez comptabiliser les paiements en générant des factures pour un fournisseur ou des paiements pour un salarié. Le **N° tiers** spécifie le numéro du compte sur fournisseur ou du salarié. |
| N° compte général commission | Utilisé uniquement pour la création de factures fournisseurs, ce champ indique le compte général dans lequel est enregistré le paiement de la commission.                                                        |
| Déclencheur paiement         | Indique à quel moment la commission doit être payée.                                                                                                                                                             |

## Générer les propositions de paiement des vendeurs

Les propositions de paiement sont réalisées sur la base du **Déclencheur paiement** renseigné dans la fiche du **Vendeur**.

| Valeur            | Description                                                                                                             |
| ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Manuel            | Aucune proposition ne sera faite.                                                                                       |
| Facturation       | La proposition de paiement de la commission est faite dès que le client est facturé.                                    |
| Règlement partiel | La proposition de paiement de la commission intervient au fur et à mesure que les factures sont payées par les clients. |
| Règlement complet | La proposition de paiement de la commission intervient uniquement quand le client a intégralement payé la facture.      |

Pour créer des factures de commission ou des paiements pour des salariés, suivez les étapes ci-dessous :

1. Choisissez l'icône ![](/public/svg/search-right.svg) et tapez **Créer les propositions de paiement de commissions**.
2. Dans la page qui s'ouvre, renseignez les informations suivantes :
   - Date comptabilisation.
   - Si vous payez des salariés, renseignez le **Nom de la feuille** dans laquelle insérer les propositions de paiement et le **Compte bancaire**.
    ![Créer les propositions de paiement de commissions](../images/salescommissions-4.png)
3. Sélectionnez l'action **OK**.

Les propositions portent sur les écritures de commissionnement non lettrées et qui ne sont pas **En attente**.

> [!TIP]
> Utilisez les filtres sur les écritures de commission pour limiter les propositions à une période données ou un vendeur.

Les factures fournisseurs sont générées dans les **Factures achat** et les paiements salariés dans la **Feuille paiement** que vous avez spécifié.
Rendez-vous maintenant sur ces pages pour les valider.