Comptabiliser le règlement des commissions
Après avoir comptabilisé des commissions pour les vendeurs, vous pouvez solder les montants dûs de trois façons :
- en facturant un fournisseur depuis une facture achat ;
- en payant un salarié depuis une feuille de paiement ;
- en enregistrant une écriture extra-comptable depuis une feuille de commission.
Les paragraphes ci-dessous traitent des deux premiers cas. Référez-vous au paragraphe Enregistrer manuellement des commission pour le dernier cas.
Configurer les vendeurs
Avant de démarrer le paiement des commissions, vous devez configurer les vendeurs pour indiquer à l'application comment diriger la facturation.
- Choisissez l'icône
et tapez Vendeurs/Acheteurs. - Sélectionnez un enregistrement et sélectionnez l'action Modifier.
- Dans la page qui s'ouvre, renseignez les champs suivants :
| Champ | Utilisation |
|---|---|
| Type tiers / N° tiers | Indique si vous souhaitez comptabiliser les paiements en générant des factures pour un fournisseur ou des paiements pour un salarié. Le N° tiers spécifie le numéro du compte sur fournisseur ou du salarié. |
| N° compte général commission | Utilisé uniquement pour la création de factures fournisseurs, ce champ indique le compte général dans lequel est enregistré le paiement de la commission. |
| Déclencheur paiement | Indique à quel moment la commission doit être payée. |
Générer les propositions de paiement des vendeurs
Les propositions de paiement sont réalisées sur la base du Déclencheur paiement renseigné dans la fiche du Vendeur.
| Valeur | Description |
|---|---|
| Manuel | Aucune proposition ne sera faite. |
| Facturation | La proposition de paiement de la commission est faite dès que le client est facturé. |
| Règlement partiel | La proposition de paiement de la commission intervient au fur et à mesure que les factures sont payées par les clients. |
| Règlement complet | La proposition de paiement de la commission intervient uniquement quand le client a intégralement payé la facture. |
Pour créer des factures de commission ou des paiements pour des salariés, suivez les étapes ci-dessous :
- Choisissez l'icône et tapez Créer les propositions de paiement de commissions.
- Dans la page qui s'ouvre, renseignez les informations suivantes :
- Date comptabilisation.
- Si vous payez des salariés, renseignez le Nom de la feuille dans laquelle insérer les propositions de paiement et le Compte bancaire.
- Sélectionnez l'action OK.
Les propositions portent sur les écritures de commissionnement non lettrées et qui ne sont pas En attente.
Conseil
Utilisez les filtres sur les écritures de commission pour limiter les propositions à une période données ou un vendeur.
Les factures fournisseurs sont générées dans les Factures achat et les paiements salariés dans la Feuille paiement que vous avez spécifié. Rendez-vous maintenant sur ces pages pour les valider.